|
|
Faktúra |
20052024
|
Seminár_ZP.
|
65,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230411448
|
Potraviny do ŠJ.
|
106,14 |
s DPH |
|
2/2024
|
16.05.2024 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240077
|
Dodávka a montáž odsávacej hadice zo sušičky a prací prášok.
|
141,60 |
s DPH |
89/2024
|
|
16.05.2024 |
|
PROBE - Benedikt Procházka |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230411495
|
Potraviny do ŠJ.
|
68,35 |
s DPH |
|
2/2024
|
16.05.2024 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240076
|
Priemyselná práčka a priemyselná sušička.
|
16.908.00 |
s DPH |
|
7/2024
|
16.05.2024 |
|
PROBE - Benedikt Procházka |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8024201956
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
311,36 |
s DPH |
|
5/2024
|
16.05.2024 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230411913
|
Potraviny do ŠJ.
|
934,56 |
s DPH |
|
2/2024
|
16.05.2024 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230411919
|
Potraviny do ŠJ.
|
165,61 |
s DPH |
|
2/2024
|
16.05.2024 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
38202024
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
98,78 |
s DPH |
|
4/2024
|
16.05.2024 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
Elektroinštalačný materiál
|
11,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
VERES-ELTO a.s. |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
052024
|
Dotácia do pokladne.
|
1.000.00 |
s DPH |
VD/15/2024
|
|
14.05.2024 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1321547922
|
Telekomunikačné služby.
|
70,60 |
s DPH |
|
8/2022
|
14.05.2024 |
|
O2 SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
Dodávka a montáž odsávacej hadice zo sušičky a prací prášok.
|
142,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
PROBE - Benedikt Procházka |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
Vodoinštalačný materiál.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
Elektroinštalačný materiál
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
MT ELEKTRO s.r.o. |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
Údržba elektroinštalačných rozvodov v práčovni.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
JK TRADE SERVICE |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
Kancelárske potreby.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
KANPO s.r.o. |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230411169
|
Potraviny do ŠJ.
|
226,18 |
s DPH |
|
2/2024
|
10.05.2024 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230411172
|
Potraviny do ŠJ.
|
461,26 |
s DPH |
|
2/2024
|
10.05.2024 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
36772024
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
91,55 |
s DPH |
|
4/2024
|
10.05.2024 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
17.05.2024 |